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第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、省級專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)機關的辦事機構，主要職責為：根據省人大常委會的職權和工作任務，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關的文書處理、檔案管理；負責省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排；負責省人大常委會與“一府一委兩院”的聯系和與各委員會的協調工作；負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯系、協調工作；負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排；負責省人大機關事務性工作及承辦省人大常委會領導同志交辦的其他事項。
2、機構設置
湖南省人民代表大會設民族華僑外事委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、法制委員會、社會建設委員會等8個專門委員會。
省人大常委會設辦公廳1個辦事機構和選舉任免聯絡工作委員會、研究室、法制工作委員會、預算工作委員會、信訪辦等5個工作機構。
省人大常委會辦公廳下設秘書處、會務處、監督協調處(籌)、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛處、機關黨委、離退休辦、服務中心、信息技術中心、接待辦、《人民之友》雜志社、省人大干部培訓中心、大華賓館等15個內設機構，各專門委員會、工作機構下設28個處室。另外，省紀委省監委向省人大常委會機關派駐有紀檢監察組。
二、部門預算單位構成
省人大常委會辦公廳只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即省人大常委會辦公廳本級預算。我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入主要是一般公共預算收入；支出包括保障省人大常委會機關基本運行的經費，也包括省人大會議、人大立法、人大監督等專項經費。
(一)收入預算：2020年年初預算數11284.84萬元，其中，一般公共預算撥款11284.84萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少766.34萬元，主要是經費撥款減少了766.34萬元。
(二)支出預算：2020年年初預算數11284.84萬元，其中，一般公共服務支出9336.64萬元，教育支出128萬元，社會保障和就業支出819.2萬元，衛生健康支出481萬元，住房保障支出520萬元。支出較去年減少766.34萬元，主要是基本支出減少了91.95萬元；項目支出減少了674.39萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2020年一般公共預算撥款支出預算11284.84萬元，其中，一般公共服務支出9336.64萬元，占82.73%；教育支出128萬元，占1.13%；社會保障和就業支出819.2萬元，占7.26%；衛生健康支出481萬元，占4.27%；住房保障支出520萬元，占4.61%。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年基本支出年初預算數為7782.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、冷暖費等公用經費。
(二)項目支出：2020年項目支出年初預算數為3501.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務活動經費。其中：人大會議支出1420萬元，主要用于省人民代表大會會議、省人大常委會會議、全國人民代表大會湖南代表團進京等“三大會議”支出；人大立法支出345萬元，主要用于省人大立法方面的支出；人大監督217萬元，主要用于“三湘農民健康行”、“三湘環保世紀行”、“三湘農產品質量安全行”、“民族團結進步行”、法規備案審查、歸口轉交涉訴、促進司法公正、委員視察、兼職委員活動費、執法檢查等方面支出；代表工作82.6萬元，主要用于省人大代表開展各類視察活動方面的支出；人大代表履職能力提升105萬元，主要用于人大代表履職能力提升方面支出；人大信訪工作25萬元，主要用于處理來信來訪工作的支出；培訓支出100萬元，主要用于人大干部履職能力提升方面支出；其他人大事務支出435.5萬元，主要用于省人大常委會機關扶貧幫困、武警經費及其他人大事務的支出；一般行政事務管理771.84萬元，主要用于省人大研究工作、委員會業務費、新聞宣傳等方面支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費：2020年省人大常委會辦公廳機關運行經費當年一般公共預算撥款1738萬元，比2019年預算減少23萬元，下降1.31%。
2、“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數為450萬元，其中，公務接待費138萬元，公務用車購置及運行費222萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費222萬元)，因公出國(境)費90萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少12萬元，主要是堅持厲行節約，規范管理，進一步壓縮“三公”經費。
3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算1462萬元，擬召開24次會議，人數4976人，內容為省十三屆人大三次會議、省人大常委會會議(計劃全年召開7次)、全國人大會議湖南代表團進京、省人大各專門委員會、工作機構、辦事機構工作會議等；2020年本部門培訓費預算233萬元(其中人大代表履職能力提升培訓預算105萬元)，擬開展14期培訓，人數1487人，內容為人大干部、人大代表履職能力提升。
4、政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額691.44萬元，其中，政府采購貨物預算226.44萬元；政府采購服務預算465萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，共有車輛46輛，其中，領導干部用車14輛，一般公務用車32輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備6臺。2020年擬新增配置公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
6、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 11284.84萬元，其中，基本支出7782.90萬元，項目支出3501.94萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
編輯：redcloud