目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

第二部分部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、省級專項資金清單

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　省人大常委會辦公廳2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)機關的辦事機構，主要職責為：根據省人大常委會的職權和工作任務，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關的文書處理、檔案管理；負責省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排；負責省人大常委會與“一府一委兩院”的聯系和與各委員會的協調工作；負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯系、協調工作；負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排；負責省人大機關事務性工作及承辦省人大常委會領導同志交辦的其他事項。

2、機構設置

湖南省人民代表大會設民族華僑外事委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、法制委員會、社會建設委員會等8個專門委員會。

省人大常委會設辦公廳、選舉任免聯絡工作委員會、研究室、法制工作委員會、預算工作委員會、信訪辦等6個辦事機構和工作機構。

省人大常委會辦公廳下設秘書處、會務處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛處、機關黨委(工會)、離退休辦、機關服務中心、信息技術中心、接待辦、《人民之友》雜志社、干部培訓中心、大華賓館等14個內設機構，各專門委員會、工作機構下設29個辦公室(處)。另外，省紀委向省人大常委會機關派駐有紀檢組。

二、部門預算單位構成

省人大常委會辦公廳只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即省人大常委會辦公廳本級預算。2019年收入只安排了一般公共預算收入，未安排政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括業務工作專項支出。

(一)收入預算：2019年年初預算數12051.18萬元，其中，一般公共預算撥款12051.18萬元。收入較去年減少159.81萬元，主要是經費撥款減少159.81萬元。

(二)支出預算：2019年年初預算數12051.18萬元，其中，一般公共服務支出10559.18萬元，教育支出28萬元，社會保障和就業支出938萬元，衛生健康支出26萬元，住房保障支出500萬元。支出較去年減少159.81萬元，主要是基本支出增加395.66萬元，項目支出減少555.47萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入12051.18萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2019年基本支出年初預算數為7,874.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2019年項目支出年初預算數為4,176.33萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作經費和其他人大事務支出。其中：

1、人大會議支出1506萬元，主要用于省人民代表大會、省人大常委會會議、全國人民代表大會湖南代表團進京等“三大會議”支出；

2、人大立法支出355萬元，主要用于省人大立法方面的支出；

3、人大監督335萬元，主要用于“三湘農民健康行”、，“三湘環保世紀行”、“三湘農產品質量安全行”、“民族團結進步行”、法規備案審查、歸口轉交涉訴、促進司法公正、委員視察、兼職委員活動費、執法檢查等方面支出；

4、代表工作81萬元，主要用于省人大代表開展各類視察活動方面的支出；

5、人大代表履職能力提升110萬元，主要用于人大代表履職能力提升方面支出；

6、人大信訪工作26萬元，主要用于處理來信來訪工作的支出；

6、其他人大事務支出1100.33萬元，主要用于省人大常委會機關扶貧幫困、武警經費及其他人大事務的支出；

7、一般行政事務管理663萬元，主要用于省人大研究工作、委員會業務費、機關網絡運行維護等方面支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年省人大常委會機關運行經費一般公共預算撥款 1761元，比2018年預算減少111萬元，下降5.93%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為462萬元，其中，公務接待費150萬元，公務用車購置及運行費222萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費222萬元)，因公出國(境)費90萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少323萬元，主要是公務接待費減少308萬元，公務用車運行費減少11萬元，因公出國(境)費減少4萬元。

3、政府采購情況

2019年省人大常委會辦公廳政府采購預算總額1231.71萬元，其中，政府采購貨預算831.71萬元；政府采購服務預算400萬元。

4、國有資產占用使用情況說明：截至2018年6月30日，省人大常委會辦公廳共有車輛58輛，其中，領導干部用車12輛，一般公務用車46輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺，單位價值100萬元以上專用設備6臺。

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為12051.18萬元，其中，基本支出7874.85萬元，項目支出4176.33萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金清單

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

　　附件：省人大2019年部門預算表格