一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省人大常委會(huì)辦公廳是湖南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省人大常委會(huì))機(jī)關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：根據(jù)省人大常委會(huì)的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會(huì)年度工作安排意見(jiàn)；了解綜合省人大常委會(huì)主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會(huì)的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書處理、檔案管理；負(fù)責(zé)省人民代表大會(huì)、省人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及以常委會(huì)名義召開的會(huì)議和活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)與“一府一委兩院”的聯(lián)系和與各委員會(huì)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)組成人員參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大機(jī)關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省人民代表大會(huì)設(shè)民族華僑外事委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、法制委員會(huì)7個(gè)專門委員會(huì)。

　　省人大常委會(huì)設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、研究室、法制工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、信訪辦等6個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。

　　省人大常委會(huì)辦公廳下設(shè)秘書處、會(huì)務(wù)處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、離退休辦、服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、接待辦、雜志社、培訓(xùn)中心、大華賓館等14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各專門委員會(huì)、工作機(jī)構(gòu)下設(shè)28個(gè)辦公室(處)。另外，省紀(jì)委向省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省人大常委會(huì)辦公廳只有省本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有省人大常委會(huì)辦公廳本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2018年部門預(yù)算包括省人大常委會(huì)辦公廳本級(jí)預(yù)算的匯總情況。我機(jī)關(guān)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表“政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)”、附件22表“政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)”、附件23表“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)” 和附件24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)”均為空。收入是指一般公共預(yù)算收入，支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括省人大會(huì)議、人大立法、人大監(jiān)督、代表工作、人大信訪工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)12210.99萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款12210.99萬(wàn)元。收入較去年增加1137.86萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加1137.86萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)12210.99萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出10410.99萬(wàn)元，教育支出28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1186萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26萬(wàn)元，住房保障支出560萬(wàn)元。支出較去年增加1137.86萬(wàn)元，主要是基本支出增加678.26萬(wàn)元(其中人員經(jīng)費(fèi)增加681.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元)，項(xiàng)目支出增加459.6萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入12210.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7479.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4731.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：

　　1、人大會(huì)議支出1823萬(wàn)元，主要用于省人民代表大會(huì)、省人大常委會(huì)會(huì)議、全國(guó)人大會(huì)議湖南代表團(tuán)進(jìn)京等“三大會(huì)議”支出；

　　2、人大立法支出391萬(wàn)元，主要用于省人大立法方面的支出；

　　3、人大監(jiān)督247萬(wàn)元，主要用于“三湘農(nóng)民健康行”、“三湘環(huán)保世紀(jì)行”、“三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉(zhuǎn)交涉訴、促進(jìn)司法公正、委員視察、兼職委員活動(dòng)費(fèi)、執(zhí)法檢查等方面支出；

　　4、代表工作81.2萬(wàn)元，主要用于省人大代表開展各類視察活動(dòng)方面的支出；

　　5、人大信訪工作28萬(wàn)元，主要用于處理來(lái)信來(lái)訪工作的支出；

　　6、其他人大事務(wù)支出790.6萬(wàn)元，主要用于省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)扶貧幫困、武警經(jīng)費(fèi)及其他人大事務(wù)的支出；

　　7、一般行政事務(wù)管理1173萬(wàn)元，主要用于省人大研究工作、委員會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)信息化建設(shè)等方面支出；

　　8、行政運(yùn)行198萬(wàn)元，主要用于保障省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)方面支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1872萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降0.16%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為785萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)458萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)233萬(wàn)元(其中，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)233萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)94萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少25萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少了25萬(wàn)元。

　　3、政府采購(gòu)情況

　　2018年省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額469.25萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算469.25萬(wàn)元。

　　4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2017年 12 月 31 日，省人大共有車輛 55輛(公車改革后數(shù)量)，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 13 輛、一般公務(wù)用車42輛；單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備4 臺(tái)(套)，單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 6臺(tái)(套)。

　　2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2018年省人大常委會(huì)辦公廳未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

　　6.政府性基金預(yù)算情況

　　2018年省人大常委會(huì)辦公廳未安排政府性基金預(yù)算，因此政府性基金預(yù)算無(wú)公開數(shù)據(jù)。

　　7.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況

　　2018年省人大常委會(huì)辦公廳未安排納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算，因此納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算無(wú)公開數(shù)據(jù)。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分：

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　附件：2018年部門預(yù)算公開表